1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-182-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA TOYOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 10617,58 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA TOYOTA PATENTE VZ-5014: CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE PETROLEO FILTROS DE AIRE REVISIÓN DE CAJA Y CORONA MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENCION SEGÚN D.A APRUEBA CONTRATO N° 879 DEL 27/02/2019 $ 55.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.882 $ 55.882

Total Neto	$ 55.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.618
TOTAL OC	$ 66.500