1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-220-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA PINTAR DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO N° 1 Y 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 9975,76 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida CANT PROD 1 AGUARRAS 3 PINTURA LATEX BLANCA 2 BROCHA N° 2 4 BROCHA N° 4 3 RODILLO 18 CM 2 ESCOBILLA METALICA 2 ESPATULA 4 3 LLAVE DE JARDIN 1/2 PULGADA CANT PROD 1 AGUARRAS 3 PINTURA LATEX BLANCA 2 BROCHA N° 2 4 BROCHA N° 4 3 RODILLO 18 CM 2 ESCOBILLA METALICA 2 ESPATULA 4 3 LLAVE DE JARDIN 1/2 PULGADA $ 52.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.504 $ 52.504

Total Neto	$ 52.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.976
TOTAL OC	$ 62.480