1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-237-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON DE TRASLADO DEPTO DE SALUD SANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2155220401101 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 14545,45 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION FURGON DE TRASLADO PROFESIONALES PATENTE KKCX-87, S/ORDEN N° 0656 SERVICIO DE MANTENCION FURGON DE TRASLADO PROFESIONALES PATENTE KKCX-87, S/ORDEN N° 0656 $ 76.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.555 $ 76.555

Total Neto	$ 76.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.545
TOTAL OC	$ 91.100