1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-264-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PARAFINA PARA USO DE CALEFACCIÓN EN LA DAS Y POSTAS DE SALUD RURAL DE SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-5-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 38358,7637 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADQ. DE PARAFINA PARA USO DE CALEFACCIÓN EN LA DAS Y POSTAS DE SALUD RURAL DE SANTA JUANA ADQ. DE PARAFINA PARA USO DE CALEFACCIÓN EN LA DAS Y POSTAS DE SALUD RURAL DE SANTA JUANA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 1 Unidad 280 LITROS EN TOTAL parafina adquirida en bidones de 20 litros, para uso de calefacción $ 201.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.888 $ 201.888

Total Neto	$ 201.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.359
TOTAL OC	$ 240.247