1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-305-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LAVAMANOS PARA BOX DE PODOLOGÍA DE LA PSR LA GENERALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-15-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 18516,26 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2022 Título Descripción ADQ. DE LAVAMANOS PARA BOX DE PODOLOGÍA DE LA PSR LA GENERALA ADQ. DE LAVAMANOS PARA BOX DE PODOLOGÍA DE LA PSR LA GENERALA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121902 Fieltro 1 Unidad no definida cantidad producto 1 Llave monomando lavatorio 1 vanitorio con mueble dacqua 1 desague plast 1 14 labatorio ccola ctap 1 sifon lavatorio ADQ. DE LAVAMANOS PARA BOX DE PODOLOGÍA DE LA PSR LA GENERALA $ 97.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.454 $ 97.454

Total Neto	$ 97.454
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 18.516
TOTAL OC	$ 115.970