1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-8-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 75865,48 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Concep Razón Social SOC COMERCIAL SAN JORGE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.995.520-2 Sucursal Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Concep Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumatico americano, terreno barroso 225/75R16; telas:SL; carga velocidad 104/T, lateral BSW; incluye valvulas tubulares TR413/IM413; montaje, alineacion y balanceo   $ 99.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.292 $ 399.292

Total Neto	$ 399.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.865
TOTAL OC	$ 475.157