1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-385-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR, DESTINADO A LA DROGUERIA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 238260 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2022 Título Descripción ADQ. DE ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR, DESTINADO A LA DROGUERIA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA ADQ. DE ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR, DESTINADO A LA DROGUERIA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivirsalud Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME R.U.T. 76.209.015-5 Sucursal Vivirsalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 Alcohol de polivinilo 1100 Unidad ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR 340 ML   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.000 $ 1.254.000

Total Neto	$ 1.254.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.260
TOTAL OC	$ 1.492.260