1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-28-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 441028 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGIMED LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGIMED LIMITADA R.U.T. 76.179.679-8 Sucursal LOGIMED LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281501 Esterilizadores de gas o de productos químicos 8290 Litro Compra de Servicios de Esterilización por Autoclave a vapor (incluye traslado desde y hacia el Depto. de Salud Santa juana) SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN CORRESPONDIENTES DESDE EL 03/01/2023 AL 31/01/2023 SEGÚN GUÍAS DE TRABAJO N° 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673.- $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.321.200 $ 2.321.200

Total Neto	$ 2.321.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.028
TOTAL OC	$ 2.762.228