1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-70-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-9-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Las OC serán enviadas para su aceptación según avance mensual de los programas, por lo que esta OC deberá ser cancelada. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Thomas MIchaell Razón Social Thomas Michaell Weber Celis R.U.T. 16.155.630-0 Sucursal Thomas MIchaell Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 45 Unidad altas integrales dentales (ver bases) valor impuesto incluido retención 10% boleta honorarios $ 173.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.803.675 $ 7.803.675 85122001 Servicios de dentistas 25 Unidad prótesis removibles valor impuesto incluido retención 10% boleta honorarios $ 70.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.757.200 $ 1.757.200

Total Neto	$ 9.560.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.560.875

Justificación de exención de impuesto