1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION FURGON TRASLADO DE PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-249-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 43263 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172704 Sistema control temperatura vehículo 1 Unidad REPARACIÓN Y DESARME MASAS TRASERAS PARA EMBALATAR PATINES DE FRENOS ,TAMBORES ,LUBRICAR CORREDOR DE PUERTA. CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN FURGON HYUNDAI PLACA HRYS -70 , DEPENDIENTES DELDEPTO. DE SALUD MUNICIPAL,COTIZACIÓN 1118 DE FECHA 02/03/2020 , Y DEMÁS ADJUNTOS $ 227.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.700 $ 227.700

Total Neto	$ 227.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.263
TOTAL OC	$ 270.963