1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-29-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-29-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 473293,8 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMHOUSE Razón Social ALBERTO LEOPOLDO AGUAYO MUNOZ R.U.T. 6.883.115-6 Sucursal ALUMHOUSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Internacional Extraccion e instalacion de ventanas de aluminio en PSR de Colico, Torre Dorada y Purgatorio (ver anexo)   $ 2.491.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.491.020 $ 2.491.020

Total Neto	$ 2.491.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.294
TOTAL OC	$ 2.964.314