1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-87-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Programa dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Razón Social ALEX GABRIEL OLIVARES MAURELIA R.U.T. 16.010.195-4 Sucursal Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 4 Unidad no definida     $ 55.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.532 $ 222.532 85122002 Servicios de higienistas dentales 28 Unidad no definida   Altas Integrales CHS $ 140.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.931.508 $ 3.931.508 85122002 Servicios de higienistas dentales 9 Unidad no definida   Rehabilitación Protésica $ 59.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.484 $ 533.484

Total Neto	$ 4.687.524
Descuento	$ 468.752
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.218.772

Justificación de exención de impuesto