1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2426,89014 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 4 Unidad no definida ALARGADOR CABLE TELEFONO ALARGADOR CABLE TELEFONO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 44122107 Grapas 1 Unidad no definida GRAPAS GRAPAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA BROCA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 12.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.427
TOTAL OC	$ 15.200