1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-104-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra orden rapel comercial hernandez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas material reparacion escuelas de la comuna Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3975,62935 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 1 Unidad Calafateos PITOLA CALAFATICA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 11101519 Diamantes 1 Unidad Diamantes DIAMENTE $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 30222045 Carretera principal 2 Unidad Carretera principal CARRETE SOLDADURA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 15121805 Pasta anti soldadura 2 Unidad Pasta anti soldadura PASTA SOLDAR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 46171505 Llaves 2 Unidad Llaves LLAVES DE PASO 1/2" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 44121802 Líquido corrector 1 Unidad Líquido corrector W 40 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 20.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.976
TOTAL OC	$ 24.900