1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-11109-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3958-11027-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-11027-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 49210 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Matus Olguin Razón Social CESAR WILLIAMS MATUS OLGUIN R.U.T. 12.778.874-k Sucursal Cesar Matus Olguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural y accesorios 10 Unidad DIARIO MURAL CON MARCO ALUMINIO, ESTE DEBE IR REFORZADO CON ROSCALATA O ALGUN TIPO DE TORNILLO QUE LE DE FIRMEZA A LA ESTRUCTURA. CON FONDO DE MACIZA DE 8MM DE ESPESOR, LA MACIZA DEBE IR FORRADA CON TELA DE POLAR DE COLOR BURDEO O AZUL. DEBE TENER UN AN   $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000

Total Neto	$ 259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.210
TOTAL OC	$ 308.210