1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-117-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN LICANCHEU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 9170,92 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 10 Unidad no definida cera piso cera piso $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 10101510 Ratones 1 Unidad no definida veneno para ratones veneno para ratones $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida cola fria cola fria $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 12141901 Cloro Cl 4 Bidón cloro en bidones de 1 litro cloro en bidones de 1 litro $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 50202301 Agua 1 Litro agua ras agua ras $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 53131608 Jabones 5 Litro cloro de litro cloro de litro $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.460 $ 30.460

Total Neto	$ 48.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.171
TOTAL OC	$ 57.439