Orden de Compra. Nº3958-126-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-39-L126 (mantención vehículos segundo semestre flota DAEM)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-126-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-39-L126 (mantención vehículos segundo semestre flota DAEM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3958-39-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 1101680,61
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ONEL GERLIN
Razón Social ONEL GERLIN
R.U.T. 25.747.336-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ONEL GERLIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172901
Iluminación exterior para automóviles1UnidadConvenio de Suministro para mantención de vehículos de flota DAEMCotizacion de precios individuales, para optar al convenio de suministro del segundo semestre de 2026 de mantencion y reparacion de vehiculos de flota DAEM $ 5.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319
Total Neto $ 5.798.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.681
TOTAL OC $ 6.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.