1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-132-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE VEHICULO PATENTE SB-2017 Proveniente de Licitación 3948-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social pedro hermosilla zamorano R.U.T. 8.101.261-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad no definida Servicios de tornería Cambio de: balatas, pastillas, disco delantero, gomas cilindros delanteros, grasa rodamientos traseros, recorrer caliper y piola de freno de mano. liquido de frenos $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800