1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-134-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-18-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-18-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 13534,65 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 3 Caja CORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885 $ 885 43201801 Unidades de discos flexibles 15 Unidad PENDRIVE 6 GB PENDRIVE 6 GB $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.850 $ 56.850 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 50 Unidad DVD VIRGENES DVD VIRGENES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 43202101 Cajas de CD 50 Unidad CD VIRGENES CD VIRGENES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 71.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.535
TOTAL OC	$ 84.770