1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-145-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ISMAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2123,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubería de cobre 1 Unidad no definida LLAVE LAVAMANOS LLAVE LAVAMANOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 Tubería de cobre 1 Unidad no definida UNION LAVAMANOS UNION LAVAMANOS $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 Cañería de perforación 1 Unidad no definida DESAHUE DESAHUE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 Tubería de cobre 2 Unidad no definida TEFLON DE 1/2 TEFLON DE 1/2 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 11.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.123
TOTAL OC	$ 13.298