1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-145-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Comprar materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 9180,306 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Tubo tubo galvanizado de 10" tubo galvanizado de 10" $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Tubo tubo acero inoxidable 05x1000 tubo acero inoxidable 05x1000 $ 8.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad sierra circular sierra circular $ 29.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.832 $ 29.832 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad tapa camara 40x40 sin marco tapa camara 40x40 sin marco $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874 60123103 Cañas de felpilla abultadas 200 Unidad remache pop remache pop $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 48.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.180
TOTAL OC	$ 57.497