1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-164-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-11-L123 LICEO PABLO NERUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-11-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 554457,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOPROPIEDADES SPA Razón Social AUTOPROPIEDADES SPA R.U.T. 77.670.573-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOPROPIEDADES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTO "LISTADO" ADJUNTO. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA, SEGUN OFERTA $ 2.918.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.918.198 $ 2.918.198

Total Neto	$ 2.918.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.458
TOTAL OC	$ 3.472.656