1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-188-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-11-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 12762,4995 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 120 Unidad no definida VASOS PLUMVIT VASOS PLUMVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 50201706 Café 7 Unidad no definida CAFE CAFE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.471 $ 23.471 50201710 Té de hierbas 7 Unidad no definida TE 100 UNIDADES TE 100 UNIDADES $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.474 $ 19.471 50202304 Jugos y néctar envasados 7 Unidad no definida jugo watts de 1 1/2 l jugo watts de 1 1/2 l $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.877 50181909 Galletas saladas 30 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.311

Total Neto	$ 67.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.762
TOTAL OC	$ 79.933