1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO JARDIN RAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 36179,82888 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 2 Unidad no definida CONTENEDOR DE BASURA CONTENEDOR DE BASURA $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.614 $ 43.613 30111701 Enlucido de yeso 8 Unidad no definida BECKRON BECKRON $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 11162111 Malla 20 Metro Lineal MALLA POLLO DE 1,5 MALLA POLLO DE 1,5 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328 30111601 Cemento 2 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471

Total Neto	$ 190.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.180
TOTAL OC	$ 226.600