1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2825,50083 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 1 Unidad no definida TE CLUB 10O UNIDADES TE CLUB 10O UNIDADES $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida CIF CREMA CIF CREMA $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292 $ 1.292 12141901 Cloro Cl 10 Litro CLORO CLORO $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.655 14111704 Papel higiénico 2 Paquete CONFORT CONFORT $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970

Total Neto	$ 14.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.826
TOTAL OC	$ 17.697