1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-22-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-130-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-130-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 3021 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Unidad paquetes goma eva, escarcha dorada paquetes goma eva, escarcha dorada $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Paquete paquetes goma eva, escarcha dorada paquetes goma eva, escarcha dorada $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950

Total Neto	$ 15.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.021
TOTAL OC	$ 18.921