1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-232-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ESC. LA AGUADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 10121,49 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS BROCHAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 Enchufes 5 Unidad no definida OLEO OLEO $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.115 Cable galvanizado 3 Litro AGUA RAS AGUA RAS $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad no definida RODILLOS RODILLOS $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688

Total Neto	$ 53.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.121
TOTAL OC	$ 63.392