1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-26-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACION ESC DIVINA GABRIELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6513,96 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad LAVAMANOS CON PDESTAL LAVAMANOS CON PDESTAL $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 30111701 Enlucido de yeso 3 kilogramo FRAGUE BLANCO FRAGUE BLANCO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 60124312 Azulejos de cerámica cocidos 4 Metro Cuadrado ceramica de 20x30 cm blanca ceramica de 20x30 cm blanca $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764

Total Neto	$ 34.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.514
TOTAL OC	$ 40.798