1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-280-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra LA AGUADA 07/08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 5164,01 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101715 Cobre 1 Unidad no definida COBRE TIRA DE 1/2 COBRE TIRA DE 1/2 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 31181604 Sello mecánico 1 Unidad no definida SELLO ANTIFUGA SELLO ANTIFUGA $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 27112402 Uñetas 3 Unidad no definida UÑETA UÑETA $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 27112132 Abrazaderas de fijación 3 Unidad no definida FIJACION TAZA FIJACION TAZA $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.182 $ 7.182

Total Neto	$ 27.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.164
TOTAL OC	$ 32.343