1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-289-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ismael Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 12475,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Chapa de cobre 2 Unidad CHAPA TUBULAR CHAPA TUBULAR $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 Chapa de cobre 2 Unidad CHAPA PARCHE ODIS CHAPA PARCHE ODIS $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.326 $ 19.326 Flotadores 9 Unidad FLOTADORES FLOTADORES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.182 $ 7.182 Válvulas de retención a bisagra 6 Unidad BISAGRAS 3 1/2" BISAGRAS 3 1/2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 Fruta fresca 2 Unidad POMELOS 15 ML POMELOS 15 ML $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 Asideros o pomos 9 Unidad manilla baño manilla baño $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072

Total Neto	$ 65.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.475
TOTAL OC	$ 78.135