1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-309-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1178,29602 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112409 Tapas para cajas 66 Unidad no definida TAPAS SOBERBIOS TAPAS SOBERBIOS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264 $ 277 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad no definida TORNILLOS SOBERBIOS TORNILLOS SOBERBIOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.941 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 1 Unidad no definida BROCA 4" BROCA 4" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 1 Unidad no definida BROCA 4,5 BROCA 4,5 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 31211910 Mitones 1 Unidad no definida GUANTES GUANTES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 6.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.178
TOTAL OC	$ 7.380