1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-313-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS ESC. PUPUYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 116319,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESA CAROLINA OLEA DONOSO Razón Social VANESA CAROLINA OLEA DONOSO R.U.T. 19.526.864-9 Sucursal VANESA CAROLINA OLEA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad ADQUISICION INUSMOS SEGUN LISTADO DJUNTO ADQUISICION INUSMOS SEGUN LISTADO DJUNTO $ 462.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.210 $ 462.210

Total Neto	$ 462.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 150.000
IVA  19  %	$ 116.320
TOTAL OC	$ 728.530

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.526.864-9 Ver adjunto