1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-32-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA SANITARIA ESC. LA BOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 136040 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PENDRA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN LTDA Razón Social PENDRA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION LTDA R.U.T. 76.347.498-4 Sucursal PENDRA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida ? La necesidad de realizar mantención al sistema sanitario de la Escuela La Boca de Rapel.  La necesidad de realizar mantención al sistema sanitario de la Escuela La Boca de Rapel. $ 716.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.000 $ 716.000

Total Neto	$ 716.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.040
TOTAL OC	$ 852.040