1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-324-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LA BOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 8270,5879 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 5 Unidad no definida TABLAS1X10 TABLAS 1X10 $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.126 30111601 Cemento 1 Unidad no definida CEMENTO CEMENTO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Unidad no definida PLANCHAS INTERNIT PLANCHAS INTERNIT $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 2 Unidad no definida GUARDAPOLVO 3" GUARDAPOLVO 3" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 43.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.271
TOTAL OC	$ 51.800