1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-367-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2009 Nombre de la Orden de Compra orden comercial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 12276,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 10 Unidad lysoform lysoform $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 42281702 Tazas de desinfectante para dejar en remojo 20 Unidad poet poet $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 47131609 Magos para escobas o traperos 10 Unidad traperos traperos $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 25201517 Muebles de avión 4 Unidad lustra muebles lustra muebles $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192 12141901 Cloro Cl 20 Litro cloro cloro $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 47121802 Removedores 20 Paquete cera roja cera roja $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280

Total Neto	$ 64.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.276
TOTAL OC	$ 76.888