1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-367-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-73-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 41511,96 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 289 Unidad no definida COLACIONES DAEM COLACIONES DAEM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.484 $ 218.484

Total Neto	$ 218.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.512
TOTAL OC	$ 259.996