Orden de Compra. Nº3958-37-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-24-COT25 (Ruta 9 transporte estudiantes DAEM)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-24-COT25 (Ruta 9 transporte estudiantes DAEM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación en virtud de correo del proveedor en donde indica que no encontró otro conductor para cubrir la línea
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEGO CÉSAR
Razón Social MAXIMUS ALIANZA SPA
R.U.T. 76.964.208-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEGO CÉSAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101604
Servicios de transporte de vehículos1UnidadVer documento denominado Compra Agil. Ruta 9 transporte estudiantes 2025 marzo.   $ 1.989.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.680 $ 1.989.680
Total Neto $ 1.989.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.989.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.646.772-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.