1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-459-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 4582,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211609 Ducha de mano para personas con discapacidad físic 1 Unidad no definida DUCHA TELEFONO BOF A-29 REGULABLE DUCHA TELEFONO BOF A-29 REGULABLE $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida FITTING UNIVERSAL ESTANQUE ELAPLAS FITTING UNIVERSAL ESTANQUE ELAPLAS $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad no definida LLAVE LAVATORIO GL COZUMEL LLAVE LAVATORIO GL COZUMEL $ 5.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.514 $ 11.514

Total Neto	$ 24.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.582
TOTAL OC	$ 28.700