1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-490-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 830,11 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tapas de inodoro 1 Unidad no definida TABLA 1X6 TABLA 1X6 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 Clavos de acabado 1 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 4.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 830
TOTAL OC	$ 5.199