1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-512-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2490,7024 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 62 Unidad no definida PERNOS ANCLAJE PERNOS ANCLAJE $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.208 $ 5.210 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida LLAVE 11" LLAVE 11 " $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757 $ 757 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida LLAVE 14 " LLAVE 14 " $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 44122107 Grapas 200 Unidad no definida GRAPAS ELECTRICAS GRAPAS ELECTRICAS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.882

Total Neto	$ 13.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.491
TOTAL OC	$ 15.600