1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-52-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra DIVINA GABRIELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1354,89 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272217 Sifones del agua del ventilador 1 Unidad SIFON SIFON $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781 $ 3.781 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad PEGAMENTO PEGAMENTO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 27112102 Tornillos de banco 50 Unidad TORNILLOS TORNILLOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 7.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.355
TOTAL OC	$ 8.486