1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-537-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESC. PUERTECILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1317,22668 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad no definida ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida CLORO DE 5 LITROS CLORO DE 5 LITROS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 47121812 Raspadores de limpieza 1 Unidad no definida POET POET $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 14111704 Papel higiénico 1 Paquete CONFORT CONFORT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 6.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.317
TOTAL OC	$ 8.250