1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-569-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 5843,56286 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171517 Tapas para cerradura 1 Unidad no definida CHAPA CHAPA $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida SILICONA SILICONA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SOLDADURA SOLDADURA $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 23171535 Puntas de corte o soldadura 2 Unidad no definida DISCO CORTE DISCO CORTE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA FIERRO BROCA FIERRO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 30.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.844
TOTAL OC	$ 36.600