1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-59-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-9-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 14586,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 12 Unidad cuadernos triple rhein tapa dura de 180 hojas cuadernos triple rhein tapa dura de 180 hojas $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 20 Unidad huinchas de papel engomado de 1 pulgada huinchas de papel engomado de 1 pulgada $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 44111806 Transportadores 30 Unidad transportador completo de 360º transportador completo de 360º $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 60123601 Pegamento de purpurina 20 Unidad ccola fria tapa roja ccola fria tapa roja $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 76.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.586
TOTAL OC	$ 91.356