1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-59-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 46683 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida TINETA SIKA 1 TINETA SIKA 1 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 86131502 Pintura 4 Galón PINTURA PISCINA PINTURA PISCINA $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ARENA ESTUCO M3 ARENA ESTUCO M3 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30111601 Cemento 15 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 245.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.683
TOTAL OC	$ 292.383