1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-61-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACION LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2187,39381 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 2 Unidad no definida GUANTES GUANTES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 27111508 Sierras 1 Unidad no definida MARCO SIERRA MARCO SIERRA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 23131507 Tela para lijar 2 Unidad no definida LIJA LIJA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida PEGAMENTO PEGAMENTO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 40142604 Codos de tubo 2 Unidad no definida CODOS 50 PVC CODOS 50 PVC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida UNION AMERICANA UNION AMERICANA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 11.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.187
TOTAL OC	$ 13.700