1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-63-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-4-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 304 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO CÉSAR Razón Social MAXIMUS ALIANZA SPA R.U.T. 76.964.208-0 Sucursal DIEGO CÉSAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad LINEA N°6 SEGUN BASES Servicio de calidad, responsabilidad y compromiso con los estudiantes $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad LINEA N°12 SEGUN BASES Servicio de calidad, responsabilidad y compromiso con los estudiantes $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 1.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304
TOTAL OC	$ 1.904