1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-668-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COLACIONES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-73-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 12818,10452 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 170 Unidad no definida JUGO 200 CC JUGO 200 CC $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.780 $ 39.857 50221101 Granos de Cereales 170 Unidad no definida BARRAS CEREAL BARRAS CEREAL $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.857 24111503 Bolsas de plástico 2 Unidad no definida BOLSAS PARA COLACIONES BOLSAS PARA COLACIONES $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 67.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.818
TOTAL OC	$ 80.282