1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-683-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ESC. CONFEDERACION HELVETICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-73-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 16106,1214 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 6 Unidad no definida ESPONJA TRADICIONAL ESPONJA TRADICIONAL $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866 47121802 Removedores 5 Unidad no definida GLASEX GLASEX $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.303 47121802 Removedores 12 Unidad no definida POETT POETT $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.324 $ 15.328 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad no definida CIF PAÑO MULTIUSO CIF PAÑO MULTIUSO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.147 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad no definida POETT BEBE POETT BEBE $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740 47131603 Esponjas 6 Unidad no definida ESPONJA VIRUTEX ESPONJA VIRUTEX $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488 14111704 Papel higiénico 5 Unidad no definida CONFORT DOBLE HOJA CONFORT DOBLE HOJA $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.370 $ 9.370 12141901 Cloro Cl 5 Unidad no definida CLOROX CLORO GEL CLOROX CLORO GEL $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.545 $ 5.545 12141901 Cloro Cl 12 Unidad no definida CLORO 1 LITRO CLORO 1 LITRO $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.692 $ 10.692 24111503 Bolsas de plástico 6 Unidad no definida BOLSAS BASURA 70X90 BOLSAS BASURA 70X90 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292

Total Neto	$ 84.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.106
TOTAL OC	$ 100.875