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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-698-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PUERTECILLO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3948-24-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
2090,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
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R.U.T. |
7.147.797-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Palas | 1 | Unidad no definida | CLORO | CLORO |
$ 1.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.932
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$ 1.932
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| Asideros o pomos | 2 | Unidad no definida | POETT | POETT |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.184
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| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | Unidad no definida | CONFORT | CONFORT |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.689
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$ 2.689
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| Insecticidas | 1 | Unidad no definida | JABON DE LITRO | JABON DE LITRO |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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| Insecticidas | 1 | Unidad no definida | LIMPIA VIDRIOS | LIMPIA VIDRIOS |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924
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$ 924
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| Cloro Cl | 1 | Unidad no definida | KLENSO | KLENSO |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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| Magos para escobas o traperos | 2 | Unidad no definida | PARALELO | PARALELO |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336
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$ 336
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| Jabones | 1 | Unidad | TRAPERO | TRAPERO |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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Total Neto
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$ 11.005
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.091
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$ 13.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.